Можно ли оплату провести на 62 01 если отгрузка на следующий день

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (495) 332-37-90
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 449-45-96 Доб. 640

Счет 62 в бухгалтерском учете аккумулирует данные по расчетам с покупателями и заказчиками. Об особенностях его применения рассказано в этой статье. Счет 62 используется для отражения:. Оборот по дебету го счета имеет место при отражении задолженности покупателей, когда происходит реализация ТРУ. Второй стороной проводки будут счета доходов

Значит нет начислений по данным контрагентам. Сначала реализацию, затем оплату, тогда используется

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги БУ. Вся оплата от покупателя садится на 62,02 Авансы 1С:Бухгалтерия 2. Делаю приход по банку от покупателя, проводка встаёт на Всё началось с 4-го квартала года.

КА 1.1. Деньги не встают как аванс на 62.02, а висят с минусом на 62.01

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги БУ. Вся оплата от покупателя садится на 62,02 Авансы 1С:Бухгалтерия 2. Делаю приход по банку от покупателя, проводка встаёт на Всё началось с 4-го квартала года. Проверил договора, ручные корректировки, в приходнике зачёт аванса "Автоматически".

Всё как и должно быть. Может у кого выскакивал такой косяк? Скопировать ссылку Перейти. Свернуть все. С точки зрения программы. Документ Релаизация Товаров и Услуг сделает проводку Д Или я что-то не так поняла?

Или даже постоплата попадает на этот счёт? Последовательность восстановлена. В закрытии месяца горит строка восстановления горит зелёным. Иерархия документов: отгрузка, оплата. Акт сверки проверил. Ну не может быть чтоб 2 недели назад всё ОК, а теперь вдруг все покупатели 4-го квартала отправили авансы. Проверьте регистр сведений "счета учёта расчётов с контрагентами" нет ли там записи, касательно этого контрагента и его договора, чтобы делать счёт расчётов Проверьте дату актуальности учета: Сервис - Управление датой актуальности учета.

Хотя уже была организация с такой проблемой. В том случае тмц списывались без сумм, только количество. E-mail: Введите ваш E-mail. Пароль: Введите ваш пароль Забыли свой пароль? Код подтверждения: Выслать код повторно. После включения настройки учета запасов "по номенклатуре и складам" на склады не перенеслись суммы, в осв теперь два пустых.

Как перенести суммы? Проблема с показателями в валовом отчете УТ Количество по упр. Сравнение архитектуры двух СУБД.

Что такое счет 62 в бухгалтерском учете — дебет и кредит

План счетов бухучета года. Счет для той или иной хозяйственной операции бухгалтер выбирает из рабочего плана счетов, который составляет на основе типового утв. В плане счетов 62 счет предназначен для отражения сведений о расчетах с покупателями, заказчиками и иными контрагентами.

Дебет 62 счета показывает стоимость реализованных товаров, работ или услуг, а кредит 62 счета показывает — суммы поступившей оплаты. Делайте бухгалтерские записи на сумму расчетных документов, которую предъявили к оплате. Обязательства по договору прекращаются, когда стороны их исполняют.

Это называется надлежащим исполнением. Идеальный вариант — заказчик перечислил деньги. Но что если денег нет? Возможные варианты подсказал Пленум Верховного суда. Например, когда вы отгрузили партию товаров, сформируйте проводку:. К примеру, так вы отразите начисленную арендную плату за сданное помещение:.

Оплату за выполненные договоры и авансы отражайте на отдельных субсчетах. Например, вы получили оплату за работу по договору. Тогда сделаете проводку:. Подсказка от Системы Главбух. При продаже товаров в розницу в бухучете отразите выручку, спишите себестоимость проданных товаров и спишите расходы на продажу.

Выручку от продажи товаров включите в состав доходов от обычных видов деятельности. Проводки, которые надо сделать в бухучете при продаже товаров в розницу, смотрите тут. А как отразить в бухучете продажу товаров оптом, смотрите в рекомендации здесь. Как правило учет ведут на таких субсчетах:. Например, если вы отгрузили товары, выполнили работы либо оказали услуги, для проводок используйте счет Проводка следующая:.

Для полученной предоплаты используйте счет Допустим, вы получили предоплату. Тогда сделайте проводку:.

Кроме того, существует субсчет для обособленного учета полученных векселей Если поставщик получил от покупателя вексель, который предусматривает выплату процентов, то сумма процентов отражается по счету Погашение основной суммы долга отражается по дебету счета 51 для валютных счетов - 52 и кредиту счета Из-за изменений в Налоговом кодексе, которые действуют с года, привычные вам операции нужно по-новому отражать в бухучете.

Настройте учетную программу сейчас, чтобы потом не исправлять ошибки. Это означает, что на конец периода на нем бывает остаток как по дебету, так и по кредиту. Дебетовый остаток означает долги клиентов. Кредитовый — остаток полученной предоплаты, не закрытой отгрузками выполненными работами, оказанными услугами.

По вопросам подписки на журнал "Главбух" звоните 8 Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться. Счет 62 в бухгалтерском учете используют для расчетов с покупателями, заказчиками и другими контрагентами. На этом счете остаток может быть по дебету, тогда это долги клиентов. Также остатки могут быть и по кредиту.

В статье смотрите популярные проводки и примеры для счета В марте затраты организации составили руб. Всего в марте организация изготовила 70 шкафов. Прямые расходы на их производство составили руб.

Стоимость остатков незавершенного производства на конец марта составила 23 руб. Таким образом, себестоимость одного шкафа составила руб. В учетной политике организации установлено, что готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

В этом же месяце организация реализовала 50 шкафов на сумму руб. НДС — 72 руб. При расчете налога на прибыль за март бухгалтер включил в состав доходов выручку от реализации шкафов — руб. В составе расходов в полной сумме он учел косвенные расходы — 70 руб. Сумма прямых расходов, которые уменьшат выручку от реализации шкафов, составит руб. Бухгалтер рассчитал ее так. Стоимость остатков готовой продукции на конец месяца: 20 шт. Прямые расходы, уменьшающие выручку от реализации шкафов, за март: руб.

Стоимость продукции по договору составила руб. Раскроем вам секретные функции 1С: Бухгалтерия 8. Узнать больше По вопросам подписки на журнал "Главбух" звоните 8 Статьи по теме: Программы для ведения бухгалтерии: виды, особенности, как выбрать Как работают бухгалтеры в Таиланде Антивирусные операции в учете сельхозкомпаний: какие проводки рекомендует делать Минфин Сельхозкомпания взяла имущество в лизинг на льготных условиях Что не так в антикризисном плане чиновников.

Оставьте первый комментарий. Ваша персональная подборка. Статьи по теме в электронном журнале. Будьте в курсе! Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных. Меню Темы. Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом.

Если нет — установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

Вся оплата от покупателя садится на 62,02 Авансы

Счет 62 в бухгалтерском учете аккумулирует данные по расчетам с покупателями и заказчиками. Об особенностях его применения рассказано в этой статье. Счет 62 используется для отражения:. Оборот по дебету го счета имеет место при отражении задолженности покупателей, когда происходит реализация ТРУ. Второй стороной проводки будут счета доходов Таким образом, ДЗ отражается одновременно с выручкой.

В соответствии с правилами бухучета выручка показывается в учете при соблюдении ряда условий п. Если не выполнено хотя бы одно условие, то оплата, полученная организацией, должна отражаться как кредиторская задолженность, а не погашать дебиторскую. При поступлении оплаты от покупателя счет 62 кредитуется, а запись по дебету делается на счетах учета денежных средств.

Аналитика 62 счета должна позволять проверять его остатки на наличие просроченной задолженности, то есть вестись в разрезе контрагентов, выставленных счетов, сроков оплат. Для обеспечения прозрачности отчетности просроченная задолженность должна быть зарезервирована проводкой Дт В балансе дебиторка показывается за минусом резерва.

Долги, вернуть которые нет возможности, и долги с истекшим сроком исковой давности должны быть списаны п. При этом еще 5 лет списанная ДЗ отражается за балансом счет для того, чтобы отслеживать изменение материального состояния должника и возможность возврата долга. Оплата ТРУ до их отгрузки или передачи учитывается на м счете обособленно, обычно применяется субсчет В балансе полученные авансы входят в состав кредиторской задолженности, то есть показываются в пассиве, показывать авансы свернуто с ДЗ нельзя.

Кроме того, при получении предоплаты поставщик должен начислить НДС п. Дт 51 Кт Дт В инструкции к плану счетов также уделено внимание особенностям расчетов векселями. Если покупатель выдает поставщику собственный вексель, то задолженность не погашается, но этим действием оформляется отсрочка платежа и выдается гарантия оплаты.

Для учета полученных векселей рекомендуется выделить отдельный субсчет, например, В учете продавца делаются следующие записи:. Другая ситуация возникает, если оплата задолженности производится векселем третьих лиц. Такой вексель признается финансовым вложением и учитывается на счете В учете поставщика делаются записи, указанные в таблице:. Для разных видов ДЗ планом счетов предусмотрены специальные счета.

Одним из них является счет 62, который может быть как активным, так и пассивным, поскольку он используется для учета как ДЗ от покупателей и заказчиков, так и кредиторки в виде полученных авансов и предоплат. Подписывайтесь на новости. Подписаться ОК. Присоединяйтесь к нам в соц. Бухучет дебиторской задолженности на м счете Бухучет авансов полученных Расчеты векселем Итоги. Счет 62 используется для отражения: дебиторской задолженности далее — ДЗ покупателей и заказчиков за проданные товары, работы, услуги далее — ТРУ ; кредиторской задолженности в виде авансов полученных.

Бухучет авансов полученных Оплата ТРУ до их отгрузки или передачи учитывается на м счете обособленно, обычно применяется субсчет Расчеты векселем В инструкции к плану счетов также уделено внимание особенностям расчетов векселями. В учете продавца делаются следующие записи: Дт Кт Описание Дт Кт Описание Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс. Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня. Добавить в закладки. Предыдущая статья Следующая статья.

Советуем прочитать. Последнее с форума. Ваш вопрос. Например, по учету МПЗ. Бесплатно на 2 дня. Помогаем в работе. Подпишитесь на рассылку — 1 раз в неделю, бесплатно. Есть вопросы? Получите быстрый ответ на форуме.

Счет 62 в бухгалтерском учете: проводки, примеры, субсчета

Вход Регистрация. Доброго дня! Такая проблема по 1 контрагенту и по 1 договору. Уже и последовательности восстанавливали,и просто перепроводили доки - не помогает.

В чем может быть дело и как эту дрянь победить? Косяки начинаются с док-та за Причин, почему такое бывает, мильон. Ну поменьше чуть В т. Который в списке второй "Универсальный отчет по регистрам, документам, справочникам ".

А в 62 счете, я так понимаю, платежек больше? Значит у них вид не "Оплата от покупателя". А теперь аванс вы получили. Вот и вылезло. Тогда норм. Короче, ППвх от Поэтому погашает задолженность по Сформируйте универсальный отчет и посмотрите остатки на начало дня. А покупатель вам должен по двум последним реализациям 17 и тыр.

Соответственно ППвх от Если не охота расследовать и приводить в порядок данные с июля года, можете корректировкой записей регистров, например от После этого перепровести ВСЕ документы по этому договору с марта Косяки похожие.

Не пойму логики,что и откуда списывать и почему с 2х реализаций? Будьде добрый,уделите минутку,разъясните. Рекламное место пустует. В отчет еще и март включили? Если март готовы, дайте картинку с отчетом за один день И ОСВ по 62 счету по этому договору с разбивкой на субсчета также за этот день.

На начало марта клиент должен , подозреваем, за последние реализации. В корректировке записей регистров делаете запись-расход с документом-ППвх от Сумма Далее делаете запись-расход с указанием РТУ от И запись расход с РТУ от После этого формируете отчет еще раз. Надо убедиться, что во-первых общий долг остался тот же Но теперь он только по двум документам: РТУ от Когда это получилось, проводим ППвх от Если все понравилось, проводим все документы по этому договору.

Ну или восстанавливаем последовательность. Спасибо огромное! По умолчанию считаем, что при оплате погашается долг по более ранней реализации. Значит, имеющийся долг висит на более поздних реализациях. Мы оставили долг на самой поздней реализации.

Но так как сумма долга тыр больше суммы этой релизации на 94тыр, значит эти 94тыр висят на предыдущей реализации. Ну это я уж совсем разжевал. И в рот положил даже. FastCode 1C - шаблоны кода, статьи, курсы и ответы на вопросы. Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная.

Добавление сообщений невозможно. Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят! Каждый час на Волшебном форуме бывает более человек. Деньги не встают как аванс на Список тем форума Обновить ветку.

бухгалтерия v8, ПОМОГИТЕ!!!! оплата по входящей платежке идет на счет 62,02

Вход Регистрация. Доброго дня! Такая проблема по 1 контрагенту и по 1 договору. Уже и последовательности восстанавливали,и просто перепроводили доки - не помогает. В чем может быть дело и как эту дрянь победить? Косяки начинаются с док-та за

Вход на Клерк Через соцсети.

Бухгалтерский учет — деятельность, направленная на учет и аккумулирование данных обо всех хозяйственных операциях, имущественном состоянии и обязательствах юридического лица перед контрагентами и контролирующими органами в виде налоговой инспекции. Применяется эта практика практически во всех даже самых маленьких организациях.

Счет 62 в бухгалтерском учете (нюансы)

План счетов бухучета года. Счет для той или иной хозяйственной операции бухгалтер выбирает из рабочего плана счетов, который составляет на основе типового утв. В плане счетов 62 счет предназначен для отражения сведений о расчетах с покупателями, заказчиками и иными контрагентами. Дебет 62 счета показывает стоимость реализованных товаров, работ или услуг, а кредит 62 счета показывает — суммы поступившей оплаты. Делайте бухгалтерские записи на сумму расчетных документов, которую предъявили к оплате. Обязательства по договору прекращаются, когда стороны их исполняют.

Счет 62 в бухгалтерском учете

Расчеты отражаются в корреспонденции со сч. Бухгалтерский счет 62 имеет два субсчета — счет Оплату товаров при приобретении через интернет-магазин можно производить одним из следующих способов:. Следовательно, на расчетный счет перечисляется сумма выручки за вычетом вознаграждения. Покупатель Иванов И.

Организация обычно создается для получения прибыли. Это она может делать при продаже товара, либо выполнении каких-либо услуг. Таким образом, субъект бизнеса выступает в качестве продавца, и должен вести учет не только отгруженных ТМЦ или выполненных работ, но и поступивших оплат. Согласно рекомендованному Плану счетов бухгалтерского учета , для учета операций с покупателями и заказчиками субъект бизнеса должен использовать счет

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: Отгрузка оборудования учитывается по курсу иностранной валюты, установленному ЦБ РФ, действовавшему на дату пересчета в рубли средств полученной предварительной оплаты. Согласно п. При этом в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах экю, "специальных правах заимствования" и других.

.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 2
  1. lenhindram

    Приложите 90 дней к графику выборов. Большие сомнения что эта влада продержится даже 2 года. Поэтому деньги нужны сейчас и сразу в евро. Чтобы не заморачиваться с офшорами. Когда бежали в 1918 году, то до последнего пытались собрать налоги. Работающую налоговую службу застали большевики когда вошли в Киев. Сейчас думаю будет так же. Ну и с началом отопительного сезона всех.

  2. rucumsle

    Статистика, конечно, удручает, но здесь имеются ввиду не только лайки и репосты, но и реальные нарушения по 282 статье, такие как разжигание меж.нац.розни. ВВП как раз сегодня предложил смягчить эту статью, и тем самым прислушаться к молодежи, которая недовольна данной статьей. В частности теперь предлагается либо штрафовать, либо направлять на обязательные работы нарушивших первый раз. Во второй раз и за серьезные нарушения необходимо обязательно сажать. Ответственности за это никто не отменял.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных